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金融、保險行業彙算清繳要點與風險防範(第 21 期)

價      格: ¥ 2580.0

報名人數:49/500人 报名截止:Thu Mar 14 17:00:00 CST 2019

课程形式: 直播课 課時數:5.5課時 所屬類別: 彙算清繳

课程收益:1.金融保险企业所得税汇缴特殊性和疑难问题解决方案; 2.金融保险企业的所得税优惠及“放管服”背景下的企业财务“自主识别、自主享受、留存备查”操作技能; 3.企业所得税扣除凭证新政的运用和风险防范方法; 4.大资管时代的金融保险业税收会计协调处理和风险把控要领。
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財稅名師

財稅專家團:大地彩票財稅精英專家團,遍布全國各地,彙集高校知名教授、稅院講師,國、地稅局一線人才,稅務所、會計所實務精英,企業一線財務高管、咨詢公司高級顧問,以及各行業專家。與您分享經驗,幫您解讀新政,替您梳理知識,爲您提供答疑,真正成爲您的後盾智囊團。

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課程安排

直播課程表 直播課程安排
上午 2019-03-14 09:30:00.0  2019-03-14 09:30:00.0~2019-03-14 12:00:00.0
下午 2019-03-14 14:00:00.0  2019-03-14 14:00:00.0~2019-03-14 17:00:00.0
      赠送资料:电子版讲义

教學大綱

本直播課系財稅會員直播專題系列課程之一,本次課題暫無其他期次安排,僅此一期。

此課程可定制內訓:聯系方式:01082319999-2617(蔔老師)



【課程大綱】

 

一、各類金融保險業務的企業所得稅申報與風險把控

(一)貸款業務的稅收法規解析與企業所得稅彙繳調整;

(二)票據貼現業務的企業所得稅協調處理;

(三)融資租賃業務的企業所得稅實務解析;

(四)售後回租業務的稅收操作實務;

(五)資管産品的稅收處理解析;

(六)保理業務稅收法規解析與企業所得稅彙繳實務;

(七)銀行貴金屬業務的企業所得稅實務解析;

(八)銀行押彙業務的稅收操作實務。


二、“以票管稅”的傳統稅收模式改變,對2018年的彙繳稅前扣除影響

(一)企業所得稅前扣除憑證扣除新政帶來的變化在哪裏?把握扣除原則是關鍵;

(二)稅前扣除憑證內容有哪些?如何做到沒有發票也可以在企業所得稅前扣除?

(三)年底還沒拿到費用憑證,你咋辦?

(四)不合規發票和走逃戶異常憑證,你有沒有?接受虛開的增值稅專用發票可以在企業所得稅前扣除嗎?

(五)跨年度的費用憑證如何處理最有效?

(六)稅務稽查查費用查什麽?我們的應對策略在哪裏?              

(七)廣告宣傳費扣除有新政,利用得當可少交稅;

(八)公益性捐贈可結轉扣除,台賬記錄不可缺;

(九)傭金扣除有條件,國外支付須扣稅;

(十)工資、勞務用工與福利費,企業所得稅申報填報有技巧;

(十一)裝修費與開辦費,長期待攤費用如何稅前扣除最有效?

(十二)資産損失收集支持性證據如何操作?


三、多項稅收優惠,“自行識別、自主享受”,操作得當少交稅

(一)各項企業所得稅優惠,“自行識別、自行享受”,如何准備好備查資料?

(二)固定資産折舊,加速計提可充分享受;

(三)多項金融優惠別遺忘,費用分攤有規則;

(四)彌補虧損當優惠,處理得當可節稅。




【師資介紹】

俞老師,浙江省稅務幹部學校,高級講師(副教授),注冊会计师、注冊税务师、高级会计师,国家税务总局师资库成员。从事多年税务干部和财会人员培训教育工作,曾担任浙江省注冊税务师后续教育授课师资和基层国税税源管理科长,兼任多家税务、会计师事务所和大中型企业的财税顾问。

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